På Økonomiudvalgets møde den 4. juni blev sektor Kultur, Erhverv, Turisme og Profilering samt Økonomiudvalgets udviklingspulje gennemgået med mulighed for uddybende drøftelse.
Mødet indeholder ligeledes en gennemgang af resultaterne efter trykprøvning af investeringsoversigten for 2026-2029, og der vil for udvalget være mulighed for at drøfte anlægsønsker.
Sagen indeholder også eksterne ansøgninger til videre behandling i udvalget.
Resultat af trykprøvning, drift
Tabel 1 – Budgetoverblik for 2026-2029 i 2025-prisniveau
Trykprøvningen af driftsområderne indenfor Sektor Kultur, Erhverv, Turisme og Profilering har ikke givet anledning til budgetmæssige tilpasninger.
Økonomiudvalgets udviklingspulje blev under sidste møde fastlåst til 1,2 mio. kr.
I sagens bilag 1 er vedlagt en uddybende budgetoversigt til orientering. Under mødet bliver de enkelte områder gennemgået uddybende.
Status for ønsker til driftsmæssige omprioriteringer
Oversigt over driftsmæssige omprioriteringer behandlet under udvalgets møde den 21. maj 2025 er vedlagt i bilag 2 til orientering og eventuel videre drøftelse.
Eksterne ansøgninger, drift
Administrationen har modtaget følgende ansøgninger. De fremsendte ansøgninger med uddybende beskrivelser er vedhæftet som bilag 3 og 4.
- Driftstilskud til Hjørring Sommerspil på årligt 0,075 mio. kr.
- Driftstilskud til Hjørring Alliancen på årligt 0,500 mio. kr. i perioden 2026 til 2029.
Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2026-2029
Trykprøvningen af investeringsoversigten har ikke givet anledning til budgetmæssige tilpasninger.
Investeringsoversigten indeholder foreløbig frie anlægsmidler for 7,6 mio. kr. i 2027 stigende til 25,3 mio. kr. i 2028 og 24,8 mio. kr. i 2029 til videre håndtering i budgetprocessen.
Investeringsoversigten indeholder også en foreløbig reserve på godt 4 mio. kr. årligt til håndtering af eventuelle indekseringsbehov af øvrige projekter i investeringsoversigten efter trykprøvning i fagudvalgene.
Den trykprøvede investeringsoversigt fremgår af bilag 5.
Eksterne projekter, anlæg
Vendsyssel Kunstmuseum har fremlagt status på forundersøgelse, medfinansieret af Hjørring Kommune. På baggrund af den foreløbige afrapportering er der udarbejdet anlægsønske vedrørende Vendsyssel Kunstmuseum, projekt ”Ophold og Plads”, der er værdisat til 12,850 mio. kr. i perioden 2026 – 2029. Det er en forudsætning i anlægsønsket, at der er tale om et partnerskabsprojekt, hvor kommunal medfinansiering erfaringsmæssigt er afgørende for fondstilsagn. Uddybende materiale fremgår af bilag 6.
Videre budgetproces i Økonomiudvalget
Under Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2025 behandles udvalgets budgetforslag, som oversendes i det videre og tværgående budgetarbejde efter sommerferien.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse mv.
Økonomi
Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget for 2026-2029.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstillede
- at Økonomiudvalget drøfter og behandler sektor Erhverv, Turisme og Profilering, Kultur samt Økonomiudvalgets udviklingspulje
- at Økonomiudvalget godkender resultatet af trykprøvning af investeringsoversigten for 2026-2029
- at Økonomiudvalget tager stilling til driftsmæssige omprioriteringer med henblik på oversendelse til den videre budgetproces, herunder angivelse af finansiering.
- at Økonomiudvalget tager stilling til anlægsønsket med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.
Beslutning
Økonomiudvalget behandlede sektor Erhverv, Turisme og Profilering, Kultur samt Økonomiudvalgets udviklingspulje og godkendte resultatet af trykprøvning af investeringsoversigten for 2026-2029.
Økonomiudvalget ønsker ikke, at tilskud til Hjørring Alliancen indarbejdes som en del af Økonomiudvalgets budgetforslag.
Det undersøges, om der kan findes finansiering til tilskud til Hjørring Sommerspil via driftsmæssig omprioritering.
Tilskud til Vendsyssel Kunstmuseum oversendes som anlægsønske til videre behandling i budgetprocessen.
Udvalget ønsker en uddybende status på GPN til behandling på økonomudvalgsmødet d. 18/6.
Oplægget, som blev gennemgået på mødet, vedlægges referatet.
Bilag
- Budgetoversigt 2026-2029
- Oversigt over driftsmæssige omprioriteringer behandlet i ØKU 21.maj
- Ansøgning, Hjørring Sommerspil
- Ansøgning, Hjørring Alliancen
- Trykprøvet investeringsoversigt 2026-2029 for Økonomiudvalget
- Anlægsønske, Vendsyssel Kunst Museum
- Samlet PP 4.juni.pptx
Kilde: Hjørring Kommune.
