Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har hen over foråret drøftet en række forslag til budgetreduktioner som led i udarbejdelse af et reduktionskatalog for budget 2023-2026 på 2,5 % af rammen.
Forvaltningen har med baggrund i Udvalgets drøftelser på tidligere møder udarbejdet forslag til reduktionskatalog, der er vedlagt som bilag nr. 1.
Af bilag 2 – 5 er vedlagt en række reduktionsforslag, som Udvalget på mødet d. 27. juni 2022 anmodede om at få udarbejdet til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets behandling d. 15. august 2022.
Derudover genfremsendes jf. bilag 6-7 reduktionsforslag vedr. bortfald af tilskud til TUBA samt nedlæggelse af indsats til børn med overvægt. Reduktionsforslagene genfremsendes, idet de pågældende reduktionsforslag også indgår i arbejdet med reduktionskataloger på Sundheds- Ældre og Handicapudvalgets område samt Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.
Med baggrund i det fremsendte materiale bedes Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget prioritere, hvilke reduktionsforslag, der skal indgå i reduktionskataloget.
Forvaltningen vil herefter arbejde videre med reduktionskataloget forud for Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalgets endelige behandling af kataloget d. 5. september 2022.
Videre tidsplan:
- 15. august 2022: Behandling af forslag til reduktionskatalog
- 24. august 2022: Økonomiudvalget behandler resultat af økonomiaftalen samt resultat af trykprøvning og grundbudgettering på udvalgsområderne med henblik på tilpasning af udvalgenes driftsrammer.
- 5. september 2022: Endelig behandling af det samlede budgetforslag inden fremsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling. Derudover fremsendes reduktionskatalog på 2,5 %.
Lovgrundlag
BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) Kapitel 2.
Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
- at Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget prioriterer, hvilke reduktionsforslag, der skal indgå i reduktionskataloget.
