Omfattende bilagsmateriale til Økonomiudvalget

Når Økonomiudvalget i Hjørring Kommune tirsdag den 3. juni samles til budgetdrøftelserne for perioden 2027-2030, bliver det med et af de mest omfattende dagsordenspunkter i den igangværende budgetproces.

Politikerne skal ikke alene drøfte besparelser på områder som administrativ organisation, politisk organisation og budgetpuljer. De skal samtidig tage hul på en indledende behandling af det samlede reduktionskatalog, som i sin nuværende form er ledsaget af et massivt bilagsmateriale.

I alt følger mere end 50 bilag med dagsordenspunktet. Ud over seks overordnede dokumenter indeholder materialet hele 51 selvstændige beskrivelser af konkrete reduktionsforslag, der spænder fra administrative effektiviseringer til potentielle besparelser på kultur-, erhvervs- og turismeområdet.

Materialet omfatter blandt andet oversigter over reduktionsforslag, kommunens brug af eksterne konsulenter, driftsoversigter samt indkomne kommentarer til tidligere fremlagte besparelsesforslag på kulturområdet.

Særligt de mange enkeltsager illustrerer bredden i de områder, som nu bringes i spil i budgetarbejdet. Her findes forslag om ændrede åbningstider i borgerservice, besparelser på kantinedrift og administrative funktioner, reduktion af udviklingspuljer samt forslag om færre byrådsmedlemmer.

Samtidig indeholder kataloget en lang række forslag vedrørende kultur- og fritidsområdet. Her berører forslagene blandt andet driftstilskud til museer, teatre, kulturinstitutioner, festivaler, kor, lokalhistoriske arkiver og forskellige sponsor- og samarbejdsaftaler.

Et af de dokumenter, som ventes at få særlig opmærksomhed, er oversigten over kommunens anvendelse af eksterne konsulenter. Denne oversigt er udarbejdet efter ønske fra Økonomiudvalget og bygger på registreringer fra kommunens indkøbssystem inden for konsulentydelser og rådgivning.

Mødet markerer samtidig begyndelsen på den politiske prioritering af det samlede reduktionskatalog. På nuværende tidspunkt er der tale om en indledende drøftelse, hvor ingen endelige beslutninger skal træffes. Politikerne får derimod mulighed for at danne sig et samlet overblik over de mange forslag og deres konsekvenser.

Den egentlige prioritering ventes at finde sted på Økonomiudvalgets næste møde den 17. juni. Her skal udvalget tage stilling til, hvilke forslag der anbefales videre til de efterfølgende budgetforhandlinger i byrådet, og hvilke forslag der ikke skal indgå i den videre proces.

Det omfattende materiale understreger samtidig størrelsen af den økonomiske øvelse, som Hjørring Kommune står overfor i de kommende måneder. Med snesevis af forslag og et bilagsmateriale på tværs af administration, kultur, erhverv og politisk organisation er der lagt op til en af de mest omfattende budgetbehandlinger i den aktuelle valgperiode.

Forud for mødet er medarbejdersiden i Område-MED løbende blevet orienteret om budgetarbejdet, mens administrationen har arbejdet med at kvalificere og beskrive de mange forslag, som nu ligger på politikernes bord.

Dermed bliver tirsdagens møde ikke blot endnu et punkt på budgetkalenderen, men et centralt skridt i arbejdet med at forme Hjørring Kommunes økonomiske prioriteringer frem mod 2030.

Links til det omfattende bilagsmateriale

• Oversigt over reduktionsforslag med tilhørende resume for sektor administrativ organisation, politisk organisation, budgetpuljer
• Oversigt vedrørende kommunens brug af eksterne konsulenter
• Samlet reduktionskatalog inkl. beskrivelser
• Samling af indkomne kommentarer til reduktionsforslag på kulturområdet
• Driftsoversigt for Økonomiudvalgets budgetrammer 2027-2030
• Økonomiudvalgets udvalgsbemærkninger 2026
• 0.1 Rammebesparelse vedrørende gevinster ved indkøbsaftaler
• 1.1 Salgsmodning af bolig- og erhvervsgrunde nedjusteres til 0,8 mio. kr. årligt
• 1.2 Pulje til 1 og 5 års eftersyn nedjusteres til 0,8 mio. kr
• 1.3 Nedjustering ledertalentforløb
• 1.4 Ændring i åbningstider i borgerservice og omstillingen
• 1.5 Rammebesparelse tværgående stabe
• 1.6 Rammebesparelse kantinedrift
• 1.7 Antal byrådsmedlemmer reduceres fra 31-29
• 1.8 Antal byrådsmedlemmer reduceres fra 29-27
• 1.9 Antal byrådsmedlemmer reduceres fra 27-25
• 1.10 Politisk organisation, rammebesparelse ud fra historisk forbrug
• 1.11 Halvering af pulje Erhverv
• 1.12 Greenport North
• 1.13 Filmsatsning
• 1.14 Rammebesparelse af samarbejdsaftaler med lokale turistforeninger
• 1.15 Afvikling af tilskud til Naturmødet
• 1.16 Afvikling af sponsoraftale med Hjørring Revyen
• 1.17 Afvikling af sponsoraftale VFF
• 1.18 Afvikling af sponsoraftale med Fortuna
• 1.19 Afvikling af 1-årige sponsorater
• 1.20 Hjørring Live
• 1.21 Nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent på biblioteksområdet
• 1.22 Reducering af administrative timer på Hjørring Bibliotekerne
• 1.23 Rammebesparelse på biblioteksområdet
• 1.24 Rammebesparelse driftstilskud til Vendsyssel Historiske Museum (VHM)
• 1.25 Rammebesparelse af driftstilskud til Vendsyssel Kunstmuseum (VKM)
• 1.26 Afvikling af driftstilskud til Løkken Museum
• 1.27 Rammebesparelse Vrå Kunstbygning
• 1.28 Afvikling af driftstilskud til Vrå Kunstbygning
• 1.29 Rammebesparelse driftstilskud til Nordsøen Oceanarium
• 1.30 Rammebesparelse driftstilskud til Hjørring Teater
• 1.31 Afvikling driftstilskud Hjørring Teater
• 1.32 Rammebesparelse driftstilskud til Vendsyssel Teater
• 1.33 Afvikling af driftstilskud til Hjørring Sommerspil
• 1.34 Afvikling af driftstilskud Sangkraft
• 1.35 Afvikling af driftstilskud Hirtshals Operafestival
• 1.36 Afvikling af driftstilskud Nordjysk Pigekor
• 1.37 Rammebesparelse af konto til andre kulturelle opgaver
• 1.38 Afvikling af Hjørring Kommunes Kunstudvalg
• 1.39 Afvikling af tilskud til Kulturkanten – Kulturaftale Nordjyllandd
• 1.40 Afvikling af driftstilskud til KulturAlliancen
• 1.41 Afvikling af driftstilskud til Herregården Odden
• 1.42 Afvikling af driftstilskud til Det gamle rugbrødsbageri i Vrå
• 1.43 Afvikling af driftstilskud til Løkken-Vrå Nærradio
• 1.44 Afvikling af driftstilskud til lokalhistoriske arkiver
• 1.45 Halvering af tilskud til kommunens tre kulturpuljer
• 1.46 Afvikling af driftstilskud til Børnenes Jord Vrå
• 1.47 Afvikling af driftstilskud til Vendelbohus – 2024
• 1.48 Afvikling af driftstilskud til Tilskud Ungehuset Arresten
• 1.49 Halvering af Økonomiudvalgets Udviklingspulje til 0,6 mio. kr
• 1.50 Ingen prisfremskrivning af bufferpuljen og fastholdelse på 25 mio kr